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关于2017年全市和市直财政预算执行情况及2018年全市和市直财政预算草案的报告

索引号: 113307000025920892-16-2018-80001 发布机构: 发文时间: 2018-04-19
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关于2017年全市和市直财政预算执行情况及2018年全市和市直财政预算草案的报告

20183 31日在金华市第七届人民代表大会第三次会议上

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各位代表:

受市人民政府委托,现将2017年全市和市直财政预算执行情况及2018年全市和市直财政预算草案提请各位代表审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,认真落实积极的财政政策,努力发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的积极作用,顺利完成了市七届人大一次会议决定的各项目标任务,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市。2017年全市一般公共预算收入357.71亿元,完成年初预算的102.1%,可比增长(剔除营业税改征增值税因素,下同)8.3%。其中,税收收入310.46亿元,可比增长9.8%。加上转移性收入(含税收返还、上级转移支付收入、上解支出、地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及动用上年结转资金,下同)246.85亿元,收入合计604.56亿元。

全市一般公共预算支出536.69亿元,预计完成调整预算的99.3%,可比增长5.2%(剔除新增债券不可比因素,下同);加上转移性支出(含地方政府一般债券置换和还本支出、增设预算稳定调节基金、结转下年支出等,下同)67.87亿元,支出合计604.56亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级(包括市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区,婺城区、金东区,下同)2017年市本级一般公共预算收入86.62亿元,完成年初预算的101.2%,可比增长8.0%;加上转移性收入80.22亿元,收入合计166.84亿元。市本级一般公共预算支出145.38亿元,预计完成调整预算的97.6%,增长6.2%;加上转移性支出21.46亿元,支出合计166.84亿元。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,2017年市直一般公共预算收入完成47.90亿元;加上转移性收入44.96亿元,收入合计92.86亿元。2017年市直一般公共预算支出完成75.57亿元,预计完成调整预算的98.4%,增长7.6%;加上转移性支出17.29亿元,支出合计92.86亿元。

2)金华开发区。2017年一般公共预算收入14.97亿元,完成年初预算的106.5%,可比增长15.0%;加上转移性收入5.75亿元,收入合计20.72亿元。一般公共预算支出19.62亿元,预计完成调整预算的101.0%,增长13.8%;加上转移性支出1.10亿元,支出合计20.72亿元。

3)金义都市新区。2017年一般公共预算收入7.50亿元,完成年初预算的112.2%,可比增长24.3%;加上转移性收入0.75亿元,收入合计8.25亿元。金义都市新区一般公共预算支出7.54亿元,预计完成调整预算的95.8%,增长28.0%;加上转移性支出0.71亿元,支出合计8.25亿元。

4)金华山旅游经济区。2017年一般公共预算收入1.57亿元,完成年初预算的113.4%,可比增长22.5%;加上转移性收入1.43亿元,收入合计3.0亿元。一般公共预算支出2.95亿元,完成调整预算的91.5%,可比增长7.3%;加上转移性支出0.05亿元,支出合计3.0亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市。2017年政府性基金收入395.89亿元,完成调整预算的178.7%,增长92.4%;加上转移性收入(含上级转移支付收入、调入资金、动用结转资金等,下同)125.67亿元,收入合计521.56亿元。政府性基金支出389.79亿元,完成调整预算的143.6%,增长78.2%;加上转移性支出(含调出资金、结转下年支出、地方政府专项债务还本支出等,下同)131.77亿元,支出合计521.56亿元。

2.市本级。2017年政府性基金收入102.79亿元,完成调整预算的106.2%,增长108.4%;加上转移性收入40.96亿元,收入合计143.75亿元。政府性基金支出92.50亿元,完成调整预算的87.1%,增长75.1%;加上转移性支出51.25亿元,支出合计143.75亿元。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,2017年市直政府性基金收入完成59.14亿元,完成年初预算的116.6%,增长233.9%;加上转移性收入18.64亿元,收入合计77.78亿元。市直政府性基金支出51.92亿元,完成年初预算的97.7%,增长157.1%;加上转移性支出25.86亿元,支出合计77.78亿元。

2)金华开发区。2017年政府性基金收入13.37亿元,完成年初预算的95.7%,下降39.5%;加上转移性收入3.75亿元,收入合计17.12亿元。政府性基金支出11.46亿元,完成年初预算的67.5%,下降42.4%;加上转移性支出5.66亿元,支出合计17.12亿元。该区政府性基金预算收支降幅较大,主要是2016年土地出让较多,抬高收支基数,导致整体收支下降。

3)金义都市新区。2017年政府性基金收入6.63亿元,完成年初预算的63.8%,增长69.4%;加上转移性收入11.89亿元,收入合计18.52亿元。政府性基金支出7.0亿元,完成年初预算的63.6%,增长97.3%;加上转移性支出11.52亿元,支出合计18.52亿元。

4)金华山旅游经济区。2017年政府性基金收入完成169万元,完成调整预算的8.3%;加上转移性收入2666万元,收入合计2835万元。政府性基金支出完成1712万元,完成调整预算的71.3%;加上转移性支出1123万元,支出合计2835万元。该区政府性基金预算完成度较低,主要是国有土地使用权出让收支未完成,由于该区2017年计划出让的土地,因受征地拆迁等前期政策处理等原因,未完成土地出让计划。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.全市。2017年国有资本经营预算收入1.19亿元,完成年初预算的119.3%,可比增长6.5%;加上使用结转资金0.14亿元,收入合计1.33亿元。国有资本经营预算支出0.91亿元,完成年初预算的131.5%,可比增长2.5%;加上调出资金0.40亿元、结转下年支出0.02亿元,支出合计1.33亿元。

2.市本级。2017年国有资本经营预算收入2613万元,完成调整预算的132.0%,可比增长12.9%;加上使用结转资金49万元,收入合计2662万元。国有资本经营预算支出649万元,完成调整预算的100.0%,可比增长7.3%;加上调出资金2013万元,支出合计2662万元。

1)市直。2017年国有资本经营预算收入2077万元,完成调整预算的110.4%,可比增长19.0%;加上使用结转资金49万元,收入合计2126万元。国有资本经营预算支出624万元,完成调整预算的100.0%,可比增长3.1%;加上调出资金1502万元,支出合计2126万元。

2)金华开发区。2017年国有资本经营预算收入511万元,完成年初预算的700%,下降6.9%。国有资本经营预算调出资金511万元,支出合计511万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.全市。2017年全市社会保险基金收入348.38亿元,完成预算的125.7%,增长9.7%。全市社会保险基金支出302.74亿元,完成预算的109.5%,增长18.2%。收支相抵,全市当年结余45.64亿元,滚存结余为511.12亿元。

2.市本级。2017年市本级社会保险基金收入94.12亿元,完成预算的132.7%,增长29.0%。市本级社会保险基金支出87.11亿元,完成预算的118.4%,增长44.6%。收支相抵,市本级当年结余7.01亿元,滚存结余100.76亿元。

需要说明的是,上述数据是根据预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编成后,还会有所变化。

(五)全市及市本级主要支出项目执行情况

全市教育支出105.34亿元,增长6.5%。其中市本级22.48亿元,增长9.7%。主要用于:投入83.41亿元支持普及十五年基础教育,促进学前教育、义务教育和高中教育高水平发展;投入9.73亿元提升高等教育、职业教育、成人教育、特殊教育水平;投入10.69亿元支持教师队伍建设、完善教育基础设施和保障学校日常运行。

全市科学技术支出18.65亿元,增长2.4%。其中市本级3.72亿元,可比增长4.5%。主要用于:投入10.6亿元支持科研院所加强技术研究与开发,推动产学研协同创新,促进重大项目的研发和成果转化,保障第16届工科会顺利举办;投入6.1亿元鼓励企业加大科技创新投入,支持企业实施智能化改造,推进科技孵化器及众创空间建设;加强科技转化与推广服务,支持水稻、葡萄及其他特色农产品新品种选育和示范应用。

全市文化体育与传媒支出9.56亿元,增长2.6%。其中市本级2.84亿元,增长6.2%。主要用于:投入6.26亿元支持图书馆、博物馆等公共文化设施建设和免费开放,推进金华24小时自助图书馆建设,丰富公共文化供给;投入1.6亿元支持文物抢修保护;投入1.33亿元支持发展体育事业和全民健身运动,保障大型体育赛事顺利举办。

全市社会保障和就业支出59.46亿元,增长26.0%。其中市本级16.98亿元,增长55.4%。主要用于:投入35.75亿元继续完善和落实社会保障制度,加大养老、失业、工伤、生育保险基金的财政补助力度;实施企业和机关事业单位退休人员同步调整养老金,基本养老金水平总体提高5.5%左右;加大财政养老投入,加快发展养老服务业,支持城乡居家养老20分钟服务圈建设;投入4.33亿元推进社会救助体系建设,实现城乡低保标准一体化,提高特困供养对象的保障标准。

全市医疗卫生与计划生育支出47.39亿元,可比增长3.3%。其中市本级11.88亿元,可比增长5.5%。主要用于:投入17.16亿元支持医疗保障制度建设,加大财政对基本医疗保险基金的补助,实现大病医疗保险市级统筹;投入8.74亿元支持公立医院改革,加强基层医疗卫生服务体系和分级诊疗体系建设,深化“双下沉、两提升”。投入7.41亿元支持推进全市医疗机构发展和保障市妇幼保健院顺利迁建。

全市城乡社区和交通运输支出426.79亿元,增长52.3%。其中市本级110.78亿元,增长56.5%。主要用于:落实轨道交通和路网建设支出,加快金义东城际轨道交通建设,支持金台铁路开工建设,保障金武、金兰、义兰等城际快速路项目建设;推进航运航空枢纽建设,支持衢江航运金华段建成通航,加快推进义乌机场改扩建和横店通用机场建设;加大“三改一拆”财政保障力度,支持打好治危拆违、城中村改造、小城镇环境综合整治攻坚战;支持深化“两路两侧”“四边三化”专项整治,推进城市治堵,改善群众出行条件。

全市节能环保支出15.59亿元,可比增长11.5%。其中市本级5.25亿元,增长11.5%。主要用于:支持大气污染防治和净土守护行动,推进垃圾分类化减量化处理;投入4.34亿元支持按照“金华标准”治理污水,打好劣V类水剿灭战;投入2.45亿元支持新能源汽车推广应用和充电设施建设,促进资源节约集约和循环利用。

全市农林水支出47.37亿元,可比增长8.8%。其中市本级10.40亿元,可比增长1.5%。主要用于:支持农村生活垃圾污水处理,保障梅溪流域综合整治、通园溪综合整治及全市水库除险加固等项目建设;投入14.73亿元推动现代农业提质增效,加大财政对农机化与智慧农业、生态循环农业与农产品质量安全等领域的资金保障力度;围绕生态文明建设,实施饮用水源涵养功能区生态补偿,支持生态公益林建设;投入3.60亿元继续推进扶贫开发工作,提前完成“低收入农户收入倍增计划”目标任务。

(六)政府债务情况

1.政府债务限额。2017年,省财政厅核定全市地方政府债务限额594.55亿元,核定市本级地方政府债务限额172.83亿元。其中:市直65.62亿元、金华开发区29.44亿元、金义都市新区33.02亿元、金华山旅游经济区2.5亿元。

2.政府债券情况。2017年,全市争取地方政府债券136.27亿元,其中新增债券81亿元、置换债券55.27亿元。市本级争取地方政府债券30.73亿元,其中新增债券10亿元、置换债券20.73亿元。

3.政府债务余额。截至2017年末全市政府债务余额592.42亿元,市本级政府债务172.81亿元。其中:市直65.62亿元、金华开发区29.43亿元、金义都市新区33.02亿元、金华山旅游经济区2.5亿元。全市及市本级政府债务规模均未超过省核定的债务限额。

二、落实市人大决议情况

2017年,按照市七届人大一次会议的有关决议和市人大财经委的审查意见,我们坚持依法理财治税,深化财税体制改革,扎实推进各项财政工作,全市财政运行总体平稳,各项工作任务圆满完成,为“走在前列、共建金华”提供了有力支撑。

(一)努力加强财源建设。认真落实小微企业减免税、阶段性降低失业保险费率等“降成本”28条新政,2017年全市减轻企业负担115.56亿元,圆满完成年初政府工作报告100亿元的目标。继续加强财政政策引导,支持传统支柱产业健康发展,促进企业技术改造和转型升级。完善技术创新、人才引进等扶持政策,加快财政扶持资金兑现,2017年市直兑现各类扶持资金8.77亿元。转变财政扶持产业资金分配方式,发挥政府产业引导基金作用,以财政资金杠杆效应带动社会资本投入。目前,市本级已与社会资本合作设立子基金9支,总规模达56.2亿元,其中政府产业基金出资11.7亿元,社会资本参与出资44.5亿元,带动项目股权投资金额236.4亿元。

(二)狠抓财政收支管理。坚持依法征收,在关注财政收入增长的同时,更注重财政收入质量和效益,坚决防止收取“过头税”以及虚增财政收入的行为,2017年全市税收收入占一般公共预算比重为86.8%,比上年提高1.2个百分点。强化大企业和重点税源企业征收管理,探索应用稽查“团队化”检查模式,加大欠税清理力度,确保税款应收尽收。坚持“百姓过好日子,政府过紧日子”,一方面,围绕“保发展、保民生、保建设”,优化财税供给,保障各项财政支出需要;另一方面,严控“三公”经费等一般性支出,2017年全市部门一般性支出比上年压减12.17%,其中“三公”经费支出下降12.22%,完成国务院对一般性支出压减5%以上的要求,将压减下来的资金统筹用于保障重点领域。

(三)优先保障和改善民生。坚持新增财力优先向基本民生倾斜,2017年全市一般公共预算用于民生支出417.36亿元,占一般公共预算支出比重为77.8%,比上年提高4.1个百分点,重点保障扶贫、就业、社保、教育、卫生、安全和文化等民生领域支出,织密织牢民生保障网。市财政投入12.86亿元,确保食品安全监管、“美丽城防”建设、大病医保市级统筹等十件实事项目顺利完成。统筹财政性资金,支持“三条廊道”、棚户区改造及其他基础设施建设,建立金义东轨道交通共建共享共担机制。开展千个部门千家企业结队帮扶集体经济薄弱村行动,落实帮扶项目479个,帮扶资金2.3亿元,助推消除集体经济薄弱村1198个。全市投入24.46亿元用于推动现代农业提质增效和农村综合改革,切实加大对农业、农村的资金保障力度。

(四)规范和加强财政管理。认真贯彻落实新预算法,坚持改革与管理并重,切实提高依法理财能力和水平。按照全面规范、公开、透明的改革要求,推进预决算公开,市直除涉密部门外,89家部门均已向社会公开预决算信息。从编制2018年部门预算开始,彻底推行全口径预算和零基预算,并对专项资金实行总额控制、分口管理。建立专项资金动态调整收缴机制,将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来,激活“趴在账上”的存量资金,优先用于保障各类民生支出。自觉接受市人大和人大代表对财政资金预算绩效的监督,出台《金华市本级财政重大支出项目绩效管理办法(试行)》,推进重点项目绩效评价,并以绩效评价指引资金安排。

(五)防范化解财政运行风险。防范化解政府性债务风险,严格地方政府债务管理,制定落实政府性债务限期消化计划,努力遏制隐性债务增量。防范化解养老保险基金收支平衡风险,严格执行养老保险相关政策,确保政府补贴资金按时到位、社保风险准备金足额计提。防范化解区域性金融风险,支持设立服务于小微企业和“三农”发展的政策性融资担保机构,并安排应急周转金22.4亿元,为全市企业提供资金临时周转帮助。

(六)落实“最多跑一次”改革。推进非税收入电子化征缴改革,将我市所有行政事业性收费纳入统一公共支付平台,实现缴款人“一次不用跑”。与支付宝合作,支持社保缴费、个人所得税申报等服务网上办理,实现缴费人“一次不用跑”。推进国库集中支付业务改革,通过电子影像传递支付单据,实现财政资金支付“一次不用跑”。加强财政、国土、建设等部门协作,建立房地产交易征税一体化服务体系,缩短房地产交易办理时间。

2017年,我市财政预算执行情况总体良好,各项财政工作取得了新的进展。但我们也清醒地认识到,当前财政运行和预算执行中还存在一些突出问题和困难挑战,主要是财政收支平衡压力不断加大、财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大、投融资体制机制有待转变、防范政府债务风险的任务仍十分艰巨。对此,我们高度关注,将继续采取有效措施,努力加以解决。

三、2018年预算草案

(一)2018年我市财政经济形势

2018年,我市财政收支形势有望延续平稳态势。随着“三条廊道”、“十百千万”等重大工程项目的实施,经济增长的内生动力将不断增强,我市财政经济平稳运行具备不少有利条件,但不确定不稳定因素仍然较多。收入方面,由于我市经济发展中仍存在制造业实力不强、现代服务业优势不明显、对房地产税收依赖较重等问题,财政收入可持续增长的基础尚不稳固,同时政策性减收效应仍将持续影响财政收入。支出方面,推进“全省第四大都市区”建设、环境综合治理以及保障教育、医疗、养老等民生刚性支出不断加大,财政收支紧平衡已成为新常态。

(二)2018年财政工作和预算编制指导思想

根据2018年全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和财政经济形势分析,我市2018年财政工作和预算编制指导思想是:认真贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委的决策部署和《政府工作报告》中确定的各项目标任务,坚持发展新理念,围绕“全面小康、浙中崛起”和“走在前列、共建金华”总目标,实施积极财政政策,大力推进财源建设;着力优化支出结构,从严控制一般性支出,集中财力稳增长、促改革、惠民生、防风险;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;强化预算绩效管理,提高支出精准度和资金使用效益;严格政府债务管理,积极防范和化解财政运行风险,促进经济社会持续健康发展。

(三)一般公共预算草案

1.全市。2018年一般公共预算收入预期为385.52亿元,增长7.8%;加上转移性收入135.45亿元,收入合计520.97亿元。一般公共预算支出拟安排515.59亿元,增长6.5%;加上转移性支出5.38亿元,支出合计520.97亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级。2018年一般公共预算收入预期为92.65亿元,增长7.0%;加上转移性收入48.39亿元,收入合计141.04亿元。一般公共预算支出拟安排137.80亿元,增长6.2%;加上转移性支出3.24亿元,支出合计141.04亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。按现行市对区财政体制测算,2018年市直一般公共预算收入预期51.74亿元;加上转移性收入22.33亿元,收入合计74.07亿元。市直一般公共预算支出拟安排66.88亿元,增长7.1%;加上转移性支出7.19亿元,支出合计74.07亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。2018年一般公共预算收入预期为14.88亿元,增长8.0%;加上转移性收入2.89亿元,收入合计17.77亿元。一般公共预算支出拟安排17.77亿元,增长3.7%。预计金华开发区当年收支平衡。

3)金义都市新区。2018年一般公共预算收入预期为8.10亿元,增长8.0%;加上转移性收入1.23亿元,减去上解支出2.09亿元,收入合计7.24亿元。一般公共预算支出拟安排6.99亿元,增长9.8%;加上转移性支出0.25亿元,支出合计7.24亿元。预计金义都市新区当年收支平衡。

4)金华山旅游经济区。2018年一般公共预算收入预期为1.48亿元,可比增长0.6%;加上转移性收入2.39亿元,收入合计3.87亿元。一般公共预算支出拟安排3.87亿元,增长34.0%。预计金华山旅游经济区当年收支平衡。

3.其他事项

1)市直一般公共预算转移支付情况。2018年市直安排对下转移支付16.31亿元,其中:转移支付各区财政13.32亿元,转移支付县市财政2.99亿元。

2)市直一般公共预算“三公”经费情况。2018年市直一般公共预算“三公”经费预算0.59亿元,比上年预算数下降2.5%。其中:因公出国(境)费0.07亿元,比上年预算数增加40%,主要原因:①随着“一带一路”战略的深入,我市对外招商、人才交流等工作力度不断加大,部门的出国需求不断加大。②根据浙财行[2017]77号文件要求,对伊朗等国家61个城市的住宿费标准进行了调整,出国经费有所增加;公务接待费0.15亿元,比上年预算数下降4.9%;公务用车购置费0.1亿元,与上年持平;公务用车运行维护费0.27亿元,比上年预算数下降9.3%

(四)政府性基金预算草案

1.全市。2018年政府性基金预算收入预期为468.25亿元,增长18.3%;加上转移性收入21.79亿元,收入合计490.04亿元。政府性基金支出拟安排461.86亿元,增长29.8%;加上转移性支出28.18亿元,支出合计490.04亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级。2018年政府性基金预算收入预期为147.95亿元,增长43.9%;加上转移性收入12.97亿元,收入合计160.92亿元。政府性基金支出拟安排150.85亿元,增长63.1%;加上转移性支出10.07亿元,支出合计160.92亿元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。2018年政府性基金预算收入预期为61.22亿元,增长3.5%;加上转移性收入7.61亿元,收入合计68.83亿元。政府性基金支出拟安排63.43亿元,增长22.2%;加上转移性支出5.4亿元,支出合计68.83亿元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。2018年政府性基金预算收入预期为14.57亿元,增长9.0%;加上转移性收入4.14亿元,收入合计18.71亿元。政府性基金支出拟安排17.95亿元,增长56.7%;加上转移性支出0.76亿元,支出合计18.71亿元。预计金华开发区当年收支平衡。

3)金义都市新区。2018年政府性基金预算收入预期为23.26亿元,增长250.7%;加上转移性收入0.23亿元,收入合计23.49亿元。政府性基金支出拟安排23.44亿元,增长234.6%;加上转移性支出0.05亿元,支出合计23.49亿元。预计金义都市新区当年收支平衡。

4)金华山旅游经济区。2018年政府性基金预算收入预期为2.91亿元;加上转移性收入0.08亿元,收入合计2.99亿元。政府性基金支出拟安排1.01亿元,增长491.5%;加上转移性支出1.98亿元,支出合计2.99亿元。预计金华山旅游经济区当年收支平衡。

(五)国有资本经营预算草案

1.全市。2018年国有资本经营预算收入预期为1.26亿元,增长6.3%;加上使用结转资金189万元,收入合计1.28亿元。国有资本经营支出预算拟安排6694万元,可比增长4.0%;加上调出资金5987万元、结转下年支出152万元,支出合计1.28亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级。2018年国有资本经营预算收入预期为2755万元,增长5.4%。国有资本经营支出拟安排1585万元,增长144.2%;加上调出资金1170万元,支出合计2755万元。预计市本级当年收支平衡。

1)市直。2018年国有资本经营预算收入预期为2668万元,增长28.5%。国有资本经营支出拟安排1509万元,增长141.8%;加上调出资金1159万元,支出合计2668万元。预计市直当年收支平衡。

2)金华开发区。2018年国有资本经营预算收入预期为57万元,可比增长17.0%。国有资本经营预算支出46万元;加上调出资金11万元,支出合计57万元。预计金华开发区当年收支平衡。

(六)社会保险基金预算草案

1.全市。2018年社会保险基金预算收入预期为315.35亿元,可比增长5.6%。社会保险基金支出预算拟安排319.65亿元,增长5.6%。收支相抵后,预计当年缺口4.30亿元,预计滚存结余506.82亿元。

2.市本级。2018年社会保险基金预算收入预期为77.22亿元,可比增长2.2%。社会保险基金支出预算拟安排80.36亿元,可比增长5.2%。收支相抵后,预计当年缺口3.14亿元,预计滚存结余97.61亿元。

当年缺口主要是企业职工基本养老保险基金短收,其原因为:一是失地农民一次性转保人数较往年下降,引起收入减少;二是参保的征地农民开始发放养老金,加之企业职工基本养老金上调,引起支出增加。对此,我们将通过完善社会保障制度、落实社保风险金筹措政策、推进社保费扩面征缴等方式,确保基本养老保险基金支付能力总体稳定。

(七)全市重点支出情况

1.支持打好三大攻坚战,夯实经济社会发展基础

全市社会保障和就业支出安排58.51亿元,其中市本级17.09亿元,打好低收入百姓增收攻坚战。完善社会保障体系,加大对社会保险基金的财政补助力度,重点保障基本养老保险基金支付能力总体稳定。完善区域统筹发展机制,支持少数民族乡镇加快发展,帮助低收入百姓增收。完善财政投入机制,支持社会救助、社会福利、慈善事业发展,保障妇女儿童合法权益,推进残障人康复工程建设,着力兜牢民生底线。支持实施积极就业政策,保障重点群体就业指导与技能培训。

全市金融支出和债务还本付息支出安排26.73亿元,其中市本级7.66亿元。支持开展防控金融风险“五大专项行动”,严厉打击非法集资和逃废债,确保我市金融领域规范健康发展。充分安排政府债券还本付息资金,督促政府债务高风险区域落实偿债来源,守牢不发生政府债务风险的底线。

全市节能环保支出安排8.27亿元,其中市本级3.37亿元,打好污染防治攻坚战。推动中央环保督查反馈问题整改落实,加大治气、治水、治土经费投入,支持打赢蓝天保卫战、剿劣巩固战和土壤污染防治战,推进城市垃圾分类处理。

2.支持“三条廊道”建设,加快现代化都市区发展

全市城乡社区支出和交通运输支出安排454.47亿元,其中市本级155.54亿元,支持综合交通廊道建设和加强城市治理。统筹安排财政性资金,加快金义东轨道交通、金台铁路和金建高速公路、杭绍台高速公路等项目进度,推动公铁联运、海铁联运建设,促进空港、信息港融合发展。多渠道筹措资金,全力保障海绵城市、智慧城市、公交都市建设及城中村拆迁改造、小城镇环境综合整治,推动亚运场馆、地下管廊及其他城市基础设施建设。支持治理城市交通拥堵,深化“两路两侧”“四边三化”专项整治。

全市科技支出安排18.79亿元,其中市本级4.13亿元,支持金义科创廊道建设和落实创新驱动发展战略。支持金华科技城建设,加快推进中科院金华科技园、浙师大婺城科创园、武义科技城等项目工程。运用财政奖补政策,鼓励企业加大科技投入、加强研究开发,加大知识产权保护。支持办好第17届工科会,推进科技创新市场化。

全市农林水事务支出安排48.29亿元,其中市本级10.59亿元,支持浙中生态廊道建设和落实乡村振兴战略。支持“美丽城防”工程建设,保障金义主轴主廊道滨水绿道全贯通。加强生态保护,加大对森林水源涵养、生态湿地建设、江河生态改造、河道综合整治的财政资金保障力度。支持农村生活污水治理,保障农村人居环境整治,加快美丽乡村建设。支持村组织运转,推进村级集体经济发展,推动消除集体经济薄弱村。

3.支持产业优化升级,推动经济高质量发展

全市农业生产等支出安排4.77亿元,其中市本级1.18亿元,支持现代农业发展。探索建立涉农资金统筹整合长效机制,推动农业供给侧结构性改革。加快改革财政支农体制机制,科学安排财政支农资金,重点保障农业“两区”建设。推进农业“三项补贴”综合改革,着力培育市级以上农业龙头企业。支持有条件的乡村开展田园综合体试点,推动农村一二三产业融合发展。

全市制造业等支出安排9.29亿元,其中市本级3.71亿元,推动传统产业优化升级。以先进制造业为引领,加大对重大产业发展和重点技术突破的扶持力度,完善“机器人+”、企业上云、标准提升、品牌创建等财政补助政策。围绕纺织服装、五金等八大传统制造业,优化财政服务和支持方式,推动传统产业改造提升。加大财政激励力度,扶持和引导企业对接多层次资本市场,推动“个转企”“小升规”。支持加强安全生产监管,保障安全生产治理三年行动计划的经费支出。

全市商业服务业等支出安排9.31亿元,其中市本级2.3亿元,加快培育发展新动能。统筹运用财政资金政策,支持以信息经济为引领的现代服务业。完善以增值税为主体的财政扶持政策,引导企业扩大生产经营规模,积极反哺实体经济。保障“放心消费在金华行动”,着力优化市场消费环境。

4.支持民生社会事业发展,提升百姓获得感

全市教育支出安排106.08亿元,其中市本级22.86亿元,支持打响“学在金华”品牌。完善教育经费保障机制,推动实施学前教育新一轮三年行动计划,支持乡镇公办中心园、普惠性幼儿园建设。支持教育设施更新维护,保障义务教育标准化学校建设和薄弱学校改造。加快构建现代职业教育体系,深化中职教育产教融合、校企合作,适当提高中职教育生均经费补助标准。支持教育事业均衡发展,积极发展成人教育、特殊教育、社区教育。

全市医疗卫生与计划生育支出安排48.3亿元,其中市本级12.61亿元,支持打响“健康金华”品牌。完善医疗保障体系,提高城乡居民医疗保险财政补助标准和居民基本公共卫生服务标准。加大公共卫生投入,支持医药卫生体制综合改革,推动医疗集团、医疗共同体发展。健全财政对基层公共卫生的投入机制,支持医保付费方式改革,完善分级诊疗制度。多层次保障医疗卫生事业建设,补助中医药事业、疾病防控、妇幼健康计生支出。

全市文化体育与传媒支出安排10.83亿元,其中市本级3.08亿元,支持文化体育事业发展。健全完善公共文化服务财政保障机制,丰富公共文化供给,支持实施文化惠民工程。支持非遗名录项目保护,加强文物保护利用。支持开展全民健身活动,加强体育基础设施建设。完善重大文化体育活动经费保障机制,确保办好在全省乃至全国具有影响力的文体活动。

四、完成2018年预算目标的主要措施

2018年,我们将按照政府工作的总体要求,围绕上述预算安排,着重抓好以下四方面工作:

(一)着力支持实体经济发展。贯彻落实十九大关于建设现代化经济体系的要求,落实我市支持实体经济发展的财政政策,切实发挥政府产业基金和财政资金杠杆作用,支持企业科技研发创新和技术改造升级,推动“810”传统制造业改造提升和新兴产业培育发展,不断夯实财源基础。继续落实我市“降成本”28条政策和国家各项减税降费政策,降低企业运行成本。

(二)着力做好民生托底。用好增量、激活存量,着力改变支出项目“只增不减”的固化格局,把有限资金用在刀刃上。认真贯彻落实中央“八项规定”,强化预算约束,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,腾出更多财力用于保障民生事业发展。加大民生类项目保障力度,支持我市确定的为民办实事项目建设,着力保障好扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。

(三)着力深化财税改革。依法加强收入征管,以提高收入质量为抓手,加强税源分析和跟踪监控,查找征管薄弱环节,堵塞税收征管漏洞。完善市区财政体制,合理划分事权和支出责任,积极谋划新一轮市对区财政体制调整。深入推进预算管理制度改革,进一步完善专项资金管理,落实部门资金使用的主体责任;完善年中预算调整机制,做好2018年北京pk10选号的预算调整和资金保障工作;加大专项资金整合力度,着力盘活部门沉淀资金;深化预决算公开,推进财政专项资金使用管理以及项目绩效评价结果公开;强化预算绩效管理,做好执行期满政策和市委、市政府指定项目的绩效评价工作。

(四)着力防范化解政府债务风险。强化政府债务管理,规范政府举债融资机制。编报防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案,制定并落实隐性债务五年化解计划,划清政府和企业责任,分类推进融资平台公司市场化转型。制定市本级债务风险应急处置预案,进一步建立健全政府性债务的风险评估、监控预警和应急处置机制。拓宽融资渠道,加大政府与社会资本合作(PPP)模式推广力度,积极向上争取项目收益与融资自求平衡的专项债券,支持重点项目建设。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨而繁重,责任重大而光荣。我们将认真学习贯彻党的十九大精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督、支持下,牢记使命,不忘初心,攻坚克难,锐意进取,扎实工作,为加快现代化都市区建设、为实现人民对美好生活的向往而努力奋斗!

 

 

 

 

 

名词解释

 

一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指政府为履行职能,按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。具体划分为中央固定收入(如消费税、车辆购置税)、地方固定收入(如资源税、城市维护建设税、房产税、耕地占用税、契税以及大部分非税收入等)、中央与地方共享收入(如增值税,中央与地方各分享50%;所得税,中央与地方各分享60%40%等)三部分。本报告中的一般公共预算收入是由地方固定收入、中央与地方区共享收入中地方部分组成。

三、营业税改征增值税:简称“营改增”,是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,从制度上解决对货物和服务的重复征税,有助于推进工业转型升级,促进服务业发展,加快经济发展方式转变。

四、转移性收入:反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

五、税收返还:指中央、省与市共享收入由于按现行体制比例分别缴入中央库、省库和市库而影响属于地方财力部分,由中央和省财政以税收返还方式返还给地方。

六、转移性支出:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务的均等化为主旨而实行的一种财政平衡制度。目的是实现社会公平,即上级政府利用转移支付制度的调节,使辖区内下级政府的公共服务和财政能力大致均等。包括:税收返还支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出等。

七、政府债券:指经国务院批准,省、自治区、直辖市政府为公益性项目发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。其中:一般债券纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债券纳入政府性基金管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

八、预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

九、调入资金:指各级财政部门按政策规定,将应纳入预算管理的预算外财力及其它渠道资金调入预算内管理。

十、一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”“款”“项”“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。

十一、政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

十二、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

十三、社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

十四、置换债券:经国务院批准,从 2015年开始,省、自治区、直辖市发行一定额度的地方政府债券,专项用于置换2014年末清理甄别后应纳入预算管理的地方政府存量债务。这部分地方政府债券称为置换债券。置换债券是国务院降低地方政府债务成本、防范和化解政府债务风险的重要手段,也是规范地方政府债务预算管理的重要举措,该项工作计划于2018年末前在全国范围内完成。

十五、“三公”经费:指政府及其部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、政府和社会资本合作(PPP)模式:指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责任权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理收益。政府和社会资本合作模式有利于充分发挥市场机制作用,提升公共服务的供给质量和效率,实现公共利益最大化。


附件:国有资本经营收支预算.pdf
附件:社会保险基金收支预算.pdf
附件:一般公共预算收支预算表.pdf
附件:政府性基金收支预算.pdf
附件:2018年三公经费预算.xlsx
附件:金华市2018年税收返还和一般性转移支出预算表2.xls
 
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