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金华市财政地税局2018年部门预算公开信息

索引号: 发布机构: 北京pk10选号 发文时间: 2018-05-09
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一、金华市财政地税局概况

(一)主要职能

北京pk10选号:

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。指导县(市、区)财政部门认真实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全市国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划,参与制定各项宏观经济政策;深化财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.编制市本级年度财政预决算草案,经批准后组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况,向市人大常委报告全市财政决算。

4.管理市级各项财政收入。根据市本级财政预算安排,制定财政税收收入计划;合理安排部门预算,合理配置财力资源;完善市区财政体制。

5.管理市级各项财政支出。指导和监督市级财政支出,指导和监督市本级各部门财务活动,实施国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6.指导、协调、监督全市政府采购管理工作,负责管理市本级和婺城区、金东区的政府采购。负责市本级党政机关、事业单位、社会团体小汽车编制及控购管理工作。

7.负责非税收入政策管理。拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据,监督管理彩票市场,按规定执行相关政策,管理彩票资金。

8.负责全市财政性基本建设投资工程预决算审核。负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审;参与建设项目的论证,积极筹措建设资金。

9.负责审核和编制国有资产、经营预决算草案、制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级和婺城区、金东区企业国有资本收益,组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针政策。负责全市农业综合开发项目的可行性评估上报和争取项目工作。监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。

11.负责组织、制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定并监督执行统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

12.参与研究社会保障制度改革和有关政策的制定。组织实施社会保障资金的财务管理制度,并对其资金的使用实施财政监督。

13.管理全市国债工作。负责全市世界银行贷款、外国政府贷款业务的综合协调、管理和监督工作;负责非贸易、非经营性外汇的管理。

14.管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作。依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

15.监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题。强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

16.组织和管理全市财政人员业务培训,制定财税科研和教育规划。指导财税、财会社会学术团体工作。负责财政宣传和财政信息管理系统建设。

17.承办市政府交办的其他事项。

金华市地税局:

1.贯彻执行国家税收方针、政策和法律、法规以及地方性法规、规章;组织制定和执行地方税收的有关制度和实施细则;监督检查地方税收政策和各项规章制度的贯彻执行;负责地方税收法规、政策执行过程中的一般性解释工作。

2.负责地方税收的征收管理。根据省地方税务局下达的税收任务和金华市国民经济发展规划以及预算安排的要求,编制年度地方税收计划并组织实施。

3.负责有关规费、基金、附加的征收管理,制定相关实施意见并组织实施。

4.按照省地方税务局的要求,组织实施地方税收和有关规费(基金)的征管改革,建立科学、严密、高效的地方税收和有关规费(基金)的征管体系,贯彻执行省地方税务局制定的地方税收和有关规费(基金)征管的具体规定、办法,结合金华市实际组织实施;组织办理地方税收和有关规费(基金)减免等具体事项。

5.负责地方税收和有关规费(基金)征收的稽查。制定全市地方税收和有关规费(基金)稽查的实施意见和办法,监督检查各级地税部门依法稽查,组织协调全市地税大要案的查处。

6.对全市地方税务系统实行垂直管理,按照规定组织实施本系统的机构编制、人员等垂直管理工作。

7.负责地方税务系统的教育培训、思想政治工作和文化建设。

8.组织开展税收宣传和政策理论研究;开展地方税(费)政工作的调查研究;组织实施注册税务师的管理,规范税务代理行为。

9.承办省地方税务局和市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,财政地税局部门预算包括:局本级预算、下属金华市农业综合开发办公室、金华市道路交通事故社会救助基金管理中心、金华市财政项目预算审核中心、市级部门预算编制中心(农税中心)金华市非税收入管理中心。

二、财政地税局2018年部门预算安排情况说明
(一)收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则,金华市财政地税局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、单位资金、单位结余、上年结转支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。金华市财政地税局2018年收支总预算17029.45 万元。

(二)收入预算总体安排情况
  金华市财政地税2018年收入预算17029.45万元。其中:一般公共预算拨款收入15951.42 万元,占93.67%;上年结转     1078.03万元,占6.33%
  (三)支出预算总体安排情况
  金华市财政地税2018年支出预算17029.45万元。

1.按支出功能分类:包括一般公共服务支出14770.80  万元,社会保障和就业支出1011.95 万元,医疗卫生与计划生育支出326.72 万元,农林水支出123.05 万元,住房保障支出796.92 万元。

2.按支出用途分类:包括人员支出8489.34万元,日常公用支出1360.06万元,项目支出7180.04万元。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

金华市财政地税2018年财政拨款收支总预算15951.42万元。收入全部为一般公共预算拨款收入15951.42万元。支出包括:一般公共服务支出13692.78万元,社会保障和就业支出1011.95 万元,医疗卫生与计划生育支出326.72 万元,农林水支出123.05 万元,住房保障支出796.92 万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市财政地税2018年一般公共预算当年拨款15951.42万元,比2017年执行数增加 945.5万元,主要是人员支出增长所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13692.78万元,占85.84%;社会保障和就业支出1011.95 万元, 6.34%;医疗卫生与计划生育支出326.72 万元, 2.05%;农林水支出123.05 万元, 0.77%;住房保障支出796.92 万元, 5%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)事务6268.38万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)事务444.14 万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)事务347.79 万元,主要用于事业单位的基本支出。
    4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务1150.86 万元,主要用于相关财政事务方面的业务支出。
    5)一般公共服务支出(类)税收事务(款)税务办案(项)事务 350万元,主要用于税务稽查机构办案的支出。
    6)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)事务5131.60 万元,主要用于其他税收事务方面的支出。
    7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务47.80 万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务687.83 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务275.13万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务1.19万元,主要用于行政事业单位其他离退休方面的支出。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 288.19 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务38.53万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(农业综合开发)(项)事务123.05万元,主要用于农业综合开发部门的基本支出。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务796.92 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金华市财政地税2018年一般公共预算基本支出9023.68万元。其中:人员经费7663.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1360.06万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算当年拨款情况

金华市财政地税局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2018年没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算60.45万元,比上年预算数下降0.12 %。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。减少的主要原因是压减公务接待支出,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算27.4万元,比上年预算数下降56.78%。其中,公务用车运行维护费支出27.4万元,主要用于财政税务事务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及机关应急公务用车经费等支出。减少的主要原因是机关应急公务用车经费减少了36万元。

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市财政地税局本级等1家行政单位以及金华市财政项目预算审核中心、金华市非税收入管理中心等2家参公事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算1298.25万元。

2.政府采购情况

金华市财政地税局所属各预算单位2018年政府采购预算总额342.8万元,其中:政府采购货物预算126.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,金华市财政地税局所属各预算单位共有车辆2辆,下属全额拨款事业单位农业综合开发办公室使用,为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0(套)    

2018年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0(套)

4.绩效目标设置情况

2018年金华市财政地税局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7180.04万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出-财政事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出:指相关财政事务方面的业务支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出-农业综合开发-机构运行:指农业综合开发部门的基本支出。

15.农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出:指农业综合开发部门的专项业务经费。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出-其他政府性基金支出-考试考务费安排的支出:指财政部门收取的考试考务费收入安排用于考试考务方面的成本性支出。 

 

 

 

                            金华市财政地税局

                             201858


附件:公开.xls
附件:2018年三公经费预算——公开.xlsx
 
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