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关于市本级2011年财政决算和2012年1-6月财政预算执行情况的汇报

索引号: 发布机构: 发文时间: 2012-09-03
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关于市本级2011年财政决算和20121-6月财政预算执行情况的汇报

北京pk10选号 陈志身

主任、副主任、秘书长、各位委员:

 我受市人民政府的委托,现将市本级2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况汇报如下:

一、市本级2011年财政决算情况

2011年市区财政总收入预算69.56亿元,决算收入77.32亿元,完成年度预算的111.2%,增长22.3%。其中:地方财政收入预算42.88亿元,决算收入46.87亿元,完成年度预算的109.3%,增长20.2%

2011年市本级财政预算总支出30.83亿元,完成年度调整支出预算(含省各种专项拨款)的95.0%,增长2.2%。其中:农业、教育、科技支出分别可比增长12.2%18.5%10.4%,达到法定增长比例;文化、卫生、社会保障等支出分别可比增长52.7%14.8%45.0%,社会民生等重点支出得到保障。

按照现行省市财政体制计算,2011年市区地方财政收入46.87亿元,加上省市财政体制结算收入、地方政府债券收入及争取省财力性转移支付补助资金,减去上解省财政支出、专项结余及消化历年赤字任务后,市区一般预算可用财力总计51.29亿元。其中:市本级26.92亿元,金华经济技术开发区4.0亿元,婺城、金东两区合计20.37亿元。市本级当年调整支出预算26.53亿元,当年财政一般预算结余0.39亿元。

上述收支决算数与向市六届人大二次会议报告的执行数一致。

总体看,2011年市本级财政预算执行情况良好。一年来,我们按照市六届人大一次会议关于财政预算报告决议精神,面对复杂的财政经济形势,积极履行财政地税职能,集中财力办大事,较好地完成了各项财政预算收支任务,促进我市经济和社会事业平稳健康发展。

二、2012年上半年财政预算执行情况

1-6月份,全市一般预算总收入完成207.21亿元,增长10.5%,完成年度预算的56.5 %。其中:地方财政收入完成119.17亿元,增长8.3%,完成年度预算的57.9%。全市地方财政支出完成117.14亿元,增长17.7%,完成年度预算的47.0%

(一)市区财政收入情况

1-6月份,市区一般预算总收入完成47.16亿元,增长6.0%,完成年度预算的55.2%。其中:地方财政收入完成27.42亿元,增长1.8%,完成年度预算的52.9%

市区地方财政收入分税种完成情况:增值税(25%部分)完成2.98亿元,增长9.0%;营业税完成8.55亿元,增长7.1%;企业所得税(40%部分)完成3.43亿元,增长11.4%;个人所得税(40%部分)完成2.49亿元,增长31.2%。城建税完成1.65亿元,增长6.0%;农业两税(契税、耕地占用税)完成3.56亿元,下降12.4%。其他工商各税完成3.21亿元,下降21.7%

(二)市本级财政支出情况

1-6月份,市本级一般预算支出11.57亿元,完成年度预算的43.9%,增长20.5%,增长的主要原因是新增省补专款9467万元,剔除上述不可比因素,增长10.7%

重点项目支出情况:教育支出2.11亿元,增长29.2%;科技支出0.57亿元,增长15.3%;社会保障和就业支出1.34亿元,增长115%;医疗卫生支出0.54亿元,增长11.6%;农林水支出0.73亿元,增长11.3%

(三)上半年财政收支运行特点

1-6月份,全市和市区地方财政收入均实现了“时间过半、任务过半”的目标,财政收支运行总体平稳。概括上半年的财政收支运行情况,具有以下特点:

1. 收入增幅全省居前,增速下行态势明显。上半年,全市和市区地方财政收入增幅排名均居全省前列,分别列第二和第三位,但增幅均在低位运行,且下行态势明显。全市和市区地方财政收入累计增幅分别从1月份的18.2%8.0%下降到6月份的8.3%1.8%。其中市区4月和6月当月收入出现负增长。收入下滑主要因素:一是房地产业税收大幅减少,全市和市区房地产业地方财政收入部分分别下降17.8%24.3%。二是上年税收高基数影响较大,全市和市区上年同期地方财政收入累计增幅分别为25.6%20.5%,收入进度分别为59.2%57.5%,收入增幅和执行进度远高于今年,间接影响今年增长幅度。

2.收入结构优于全省,继续优化难度加大。1-6月全市和市区地方财政收入占总收入之比分别为57.5%58.1%,分别高于全省3.2个百分点、 3.8个百分点,但较去年同期下降了1.22.4个百分点,全市税收收入占地方财政收入的比重也从去年同期的91.8%下滑至90.9%。相比之下,市区1- 6月份总收入增长了6.0%,而地方财政收入仅增长1.8%,尤其是地税部门,总收入增长6.3%,地方财政收入仅增长了0.9%,优化财政收入结构的难度进一步加大。

3.民生支出保障有力,收支矛盾较为突出。上半年全市医疗、社保支出增长35.1%,农科教支出增长23.9%,支出增幅分别高于总支出增幅的17.46.2个百分点。其中市本级医疗、社保支出增长69.9%,农科教支出增长22.5%,支出增幅分别高于总支出增幅的49.42个百分点。全市一般公共服务支出增长13.9%,低于总支出增幅3.8个百分点。其中市本级增长4.3%,低于总支出增幅16.2个百分点。同时,上半年全市和市区地方财政收入增长仅分别为8.3%1.8%,而加快经济转型升级的投入、保障和改善民生的需求不断增加,使财政支出的刚性化和保障压力越来越大,财政收支矛盾较为突出,收支平衡压力进一步加大。

三、下半年财政经济形势分析及全年收支预测

近期我国经济有企稳回暖迹象,我市相关经济指标也有好转,但深入分析当前形势,经济下行压力仍然很大,加上政策性减收和刚性支出影响,完成年度预算目标任务仍相当艰巨。

(一)从收入看,保持财政收入持续稳定增长难度大

影响财政收入增长的因素主要有:一是经济形势不确定。上半年市区50家重点工业企业主要经济指标均下滑,其中:完成营业总收入、利润总额、应交税费分别下降2.7%30.6%10.5%。二是受房地产持续调控影响。上半年,全市土地成交面积下降56.3%,土地出让收入下降83.3%,其中市区仅1.1亿,同比下降97.5%。预计市区全年房地产税收减收2亿元以上。三是政策性减收因素进一步显现。个人所得税、营业税、增值税起征点提高等结构性减税政策效应叠加。预计今年全市和市区个人所得税分别减收约4.71.5亿元;营业税、增值税(地方部分)分别减收2.70.4亿元。 下一阶段国家可能还将出台一系列“稳增长”减税政策,地方性税种将是减收重点,政策性减收影响不容忽视。

(二)从支出看,各方面对财政保障提出了更高的要求

随着公共财政建设步伐加快,各方面对财政保障提出了更高的要求。一是在保障民生方面,今年需兑现2010年至2011年的事业人员绩效工资、城乡居民医疗和养老保险提高标准增支、取消中小学择校费改革、健全基层医疗卫生网络、调整事业人员住房公积金缴存基数等,给财政带来巨大增支压力。二是在支持经济方面,落实支持“婺商回归”投资创业、发展“总部经济”等财税配套政策,大力支持高层次人才引进、高技能人才培养等,以及支持战略性新兴产业、现代服务业发展等都需要大量的资金投入。三是在重点建设项目方面,杭长客专、金温扩能等铁路建设项目资金缺口大,体育中心、高端人才租赁住房和保障性住房建设等政府投资项目资金投入大,支持金义都市新区建设也需要大量的资金投入;第一期地方政府债券已到期,需归还3.8亿元。财政收支矛盾十分突出,收支平衡难度进一步加大。

根据上述分析,预计2012年全市地方财政收入完成204.35亿元,增长10%,全市地方财政支出预计325.83亿元,增长10.6%。其中:市区地方财政收入预计完成51.80亿元,增长10.5%,市本级预计地方财政支出33.30亿元,增长8%

四、下一步思路和措施

下半年,我市财政地税部门将围绕中心工作,突出把握“稳中求进、赶超发展”总基调,保持清醒头脑,充分看到有利条件和积极因素,为“赶超发展,浙中崛起”、促进经济社会又好又快发展做出应有的贡献。

(一)狠抓征收管理,确保完成全年收入任务。建立健全税收保障长效机制,挖掘社会涉税信息资源,有效提高税源信息采集率、利用率和增收贡献率。以《税友龙版》为依托,加强对信息数据的深度加工运用和比对分析,查找漏洞,提升“挖掘”税源能力。出台个人房产租赁税收征管办法,加强市区房产税、土地使用税及房屋出租行业税收清理。积极探索以“亩产税收”为导向的税负率预警体系,强化薄弱环节的征收管理。加强非税收入征管,研究制定城市道路停车泊位收费管理实施方案等制度,做好停车泊位公开拍卖(出让),参与市区户外广告整治,加强特殊牌号拍卖管理,拓宽政府性资源资金来源渠道。

(二)重引导促转型,进一步夯实财源基础。落实积极财政政策,将调结构促转型作为财税扶持政策的主攻方向。加快发展平台建设,运用财税政策着力支持金华产业集聚区大平台建设,加快推进金义都市新区规划建设,培育新的经济增长极。整合各类财政专项扶持资金,加大转型升级扶持力度,引导大产业加快向现代产业集群式发展,扶持新兴产业加快发展,推进新型工业化发展。认真落实结构性减税政策,切实减轻企业负担,全力帮扶中小企业,增强实体经济发展的活力。巩固省(央)企对接座谈会、婺商回归大会等取得的成果,引进一批优势企业,充分发挥其支撑、引导和带动作用。积极开展招商引资项目的税收评估,确保真正引进税收贡献率高的战略性新兴产业。

(三)优化支出结构,全力保障和改善社会民生。努力筹措民生资金,确保新增财力三分之二用于民生支出,促进社会和谐稳定。着力加强教育事业发展,确保财政教育支出达到省定评价考核目标。加大对科技、“三农”、文化等事业投入,坚持优先安排、及时拨付、全力保障。加快推进医药卫生体制改革,落实完成省下达的医改主要工作任务。继续完善社会保障体系,进一步贯彻落实就业扶持政策,推动创业促进就业工作。进一步完善养老服务和社会救助体系,努力提高社会救助水平和社会福利水平。筹措资金保障市区廉租房、经济适用房以及高端人才租赁用房的建设。

(四)加强预算管理,严格控制一般性行政支出。切实贯彻落实党政机关厉行节约的有关精神,压缩公务消费开支,从严控制并减少预算执行中追加和调整事项。严格执行支出开支标准,公务接待经费、公务用车运行维护费按压缩5%控制,因公出国(境)经费、公务用车购置费实行指标和经费双重控制。确保实现“三公经费”零增长,对 “三公经费”执行控制不严的部门(单位)进行通报。

(五)坚持改革创新,着力完善财税管理机制。进一步深化公共财政管理改革,健全预算管理体系,将绩效要求贯穿于财政管理的各个方面,切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。一是关注财政体制改革动向。要密切关注营业税改征增值税的试点改革动向,及早研究应对措施,防止收入大起大落。二是要继续深化部门预算改革。实行财政综合预算管理,改进部门预算编制模式,进一步细化项目支出预算编制,推进预算管理与资产管理、绩效管理相结合。推行“三公经费”预算和会议经费预算编制。三是进一步深化国库集中支付改革,完善公务卡制度,不断扩大公务卡使用范围,切实提高直接支付比重。四是深化预算绩效管理机制。实行绩效管理关口前移,导入绩效目标管理,逐步建立预算编制、预算执行、评价监督的全过程绩效管理机制。五是是强化行政事业资产管理。开展行政事业单位资产清查工作,全面摸清行政事业单位的“家底”。科学制定资产配置标准,编制资产预算,提升资产调配使用和整合置换管理水平。六是要做好财政信息公开的准备工作。结合我市实际,研究拟订财政信息公开方案,稳步推进财政预决算公开工作。

(六)优化纳税服务,营造和谐财税发展环境。坚持以纳税人为中心,继续优化审批流程,缩短办事时限,提高服务质量。严格财政部门内部资金审批程序,规范部门单位预算追加行为,缩短办事时间,做到一般事快办、急事急办、特事特办、能办的马上办,打造“财税速度”。结合 “思想大解放、作风大转变”主题实践活动,深入企业走访,主动上门送政策、送服务、解难题、办实事,营造公平和谐的财税环境,为“赶超发展、浙中崛起”提供强大支撑和保障


 
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