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关于2013年财政决算和2014年1-6月财政预算执行情况的汇报

索引号: 发布机构: 发文时间: 2014-08-18
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关于2013年财政决算和20141-6月财政预算执行情况的汇报

2014814日在市六届人大常委会第二十七次会议上)

北京pk10选号局长 陈志身

 

主任、副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现将2013年财政决算和20141-6月财政预算执行情况汇报如下,请予审议。

一、2013年财政决算情况

2013年财政收支决算数与年初向市六届人大五次会议报告的执行数基本一致。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市决算情况。全市一般公共预算收入完成242.47亿元,为预算的103.5%,增长12.8%。全市一般公共预算支出完成322.25亿元,为年度支出预算(含省财政专项补助,下同)的100.8%,增长18.5%

2.市区决算情况。市区一般公共预算收入完成58.53亿元,为预算的102.1%,增长11.3%。市区一般公共预算支出完成85.60亿元,为年度支出预算的100.6%,增长26.4%。其中:市本级支出44.16亿元,完成年度支出预算的102%,增长18.8%

按照现行财政体制计算,2013年市区公共财政预算收入58.53亿元,加上省财政体制结算收入、省财力性转移支付和动用上年结余、地方政府债券收入、调入资金,减去体制上解省支出和专项结余后,当年市区可用财力75.89亿元。

市区当年可用财力安排用于:市本级当年调整支出预算34.2亿元;地方政府债券还本支出1.3亿元;区级可用财力37.12亿元(其中:金华经济技术开发区6.08亿元,婺城区本级14.05亿元、金西开发区1.73亿元、金东区本级10.53亿元、金义都市新区4.73亿元);转移支出县市3.21亿元;消化历年赤字支出0.06亿元。当年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

2013年,全市政府性基金预算收入完成223.20亿元,增长76.6%。其中市区收入完成44.94亿元,增长33.6%;全市政府性基金支出242.24亿元,增长50.8%。其中市区支出43.55亿元,增长25.6%

2013年市区政府性基金收入44.94亿元,加上省专项补助收入3.08亿元,收入合计48.02亿元。按照市、区土地出让金管理体制以及非税资金结算办法,区级可用资金33.27亿元,市本级可用资金14.75亿元。市本级当年政府性基金支出11.37亿元,补助县市支出0.12亿元,市本级当年结余3.26亿元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2013年,全市社会保险基金收入完成166.7亿元,增长26.0%。其中市区收入50.06亿元,增长28.1%;全市社会保险基金支出完成97.6亿元,增长11.5%。其中市区支出27.33亿元,增长26.1%

市本级社会保险基金收入完成47.17亿元,增长31.7%;市本级社会保险基金支出完成25.75亿元,增长30.7%。收支相抵后,市本级社会保险基金当年结余21.42亿元。当年结余较大的原因主要是受2013年失地农民基本生活保障金转入职工基本养老保险、一次性补缴17亿元收入影响。

(四)市本级国有资本经营预算收支决算情况

2013年,市本级国有资本经营预算收入完成1314万元,增长16.5%,支出完成1314万元,下降34.4%,当年收支平衡。

二、2013年省财政对市区转移支付补助及超收安排情况

(一)一般公共预算省转移支付补助及安排情况

2013年,省财政对市区转移支付补助37.87亿元,比2012年增加2.79亿元,增长8%。当年安排支出32.14亿元,收支相抵后,当年结余5.73亿元。其中:

1.专项性转移支付补助资金9.70亿元,按照专款专用、国库集中支付管理要求,已拨付相关区财政 3.71亿元,市本级已支付3.27亿元,结转下年支出2.72亿元(为应拨未拨项目)。

 2.财力性转移支付补助为28.17亿元,已列可用资金22.20亿元(用于安排年初预算)、转移支付区财政2.96亿元,结转下年支出的专项结余资金3.01亿元。

 (二)超收收入及安排情况。

2013年,市区一般公共预算收入决算数58.53亿元,比年初收入预算57.33亿元增收1.2亿元。按省市体制计算后,超收收入实际增加可用财力0.96亿元。超收的资金已用于弥补年初预算收支缺口和调整预算支出。

(三)政府性基金省专项转移支付补助及安排情况

2013年省财政对市区政府性基金专项转移支付补助为3.08亿元,增长48.1%。按照资金性质和用途已拨付2.1亿元,结转下年支出0.98亿元。

总体看,2013年市本级财政预算执行情况良好,收支规模进一步扩大,财政保障能力明显提高,较好地完成了各项任务。

20141-6月份财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1-6月份,全市一般公共预算收入完成158.68亿元,为年度预算的59.9%,增长14.4%,增幅居全省第一位。其中市区收入完成37.14亿元,为年度预算的58.5%,增长15.8%。具体完成情况见下表:

项目

全市

市区

1-6月完成数(万元)

增长%

1-6月完成数(万元)

增长%

一般公共预算收入合计

1586769

14.4%

371370

15.8%

1.税收收入

1479078

14.5%

347007

11.5%

增值税

237628

11.9%

43433

14.5%

营业税

395480

9.8%

118721

15.6%

企业所得税

231475

14.9%

46762

13.7%

个人所得税

91761

16.2%

22486

12.6%

城建税

79330

7.9%

20538

9.5%

契税、耕地占用税

176706

34.4%

39934

-2.9%

其他工商各税

266698

14.0%

55133

11.6%

2.非税收入

107691

13.3%

24363

150.2%

全市一般公共预算支出完成152.12亿元,为年度预算的44.8%,增长10.9%。其中:市区支出完成36.48亿元,为年度预算的39.8%,增长12.7%。主要支出情况见下表:

20141-6月份一般公共预算支出主要项目完成情况(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

 

预算科目

全市支出情况

市区支出情况

市本级

累计支出

增减%

累计支出

增减%

累计支出

增减%

一般公共服务

181,122

1.0%

40,868

12.3%

20291

-0.4%

公共安全

125,999

6.7%

38,395

11.9%

17893

-11.6%

教育

374,656

22.8%

71,424

10.6%

24812

8.7%

科学技术

65,497

25.9%

11,628

25.7%

10276

62.8%

文化体育与传媒

30,065

13.5%

15,223

16.7%

14233

16.9%

医疗、社保支出

310,374

10.8%

66,981

31.5%

43378

51.1%

节能环保

27,895

40.6%

6,913

93.9%

4833

108.7%

农林水事务

151,481

-4.5%

35,759

-14.4%

12154

42.5%

交通运输

51,198

-10.7%

19,071

54.0%

11211

233.0%

(二)政府性基金收支情况

1-6月份,全市政府性基金收入完成155.02亿元,增长76.4%。其中市区收入47.89亿元,增长121.9%;全市政府性基金支出完成150.8亿元,增长49.5%。其中市区支出36.79亿元,增长69.8%

(三)社会保险基金收支情况

1-6月份全区社会保险基金收入完成99.69亿元,增长23.1%。其中市区收入完成24.48亿元,比上年下降4.12%(收入下降的原因是上年同期有1.5万的失地农民转入企业职工基本养老保险,相应增加上年收入基数)。全市社会保险基金支出67.52亿元,增长47 %。其中市区支出18.78亿元,增长70.8%

(四)市本级国有资本经营预算收支执行情况

市本级1-6月份国有资本经营预算收入完成1036万元,为年度预算的78.4%;国有资本经营预算支出完成12万元,为年度预算支出的0.9%。由于国有资本经营预算收入集中在6月份缴入,相应的支出待资金到位后拨付,影响了支出进度。

四、财政经济形势分析及全年预测

上半年财政运行总体情况良好,从当前我市的情况看,市委市政府聚力促进经济转型发展,加大五水共治力度、完善扶持政策、扩大有效投资等政策效应不断显现,将促进我市后期经济发展。但在国内经济增速回落的大环境下财政收支矛盾仍然突出。

(一)从收入看,持续保持财政收入平稳增长难度加大

影响下半年收入的因素有:一是上半年收入较大程度依赖于跨年度结转收入。1-6月份全市上年结转收入的增收因素占增收总额为41.9%,剔除该因素,一般公共预算收入仅增长8.4%二是房地产等相关行业税收增长存在不确定性。虽然上半年房地产税收增长10.9%,但从市场走势看,下半年与房地产行业密切相关的税收具有很大的不确定性。三是批发零售业收入出现下滑。占税收总量12%批发零售业受经济大环境以及电子商务发展等影响,上半年完成税收收入28.65亿元,同比下降0.2%,预计下半年传统营销方式的批发零售业仍将处于低迷状态。

(二)从支出看,落实各项改革部署等需要新增大量资金

随着公共财政建设步伐加快,保民生、保运转,落实各项改革部署等需要大量资金,支出刚性不断增强。一是推动五水共治、扩大有效投资、加强创新驱动等形成了新的刚性支出;二是推进公立医院改革、调整市区基本医疗保险政策等都需要投入大量财力;三是确保落实国家和省重点项目建设,推进市区政府投资建设项目以及政府性债务还本付息支出等需要大量资金。在财政收入增速放缓、支出刚性不断增强的情况下,财政收支平衡面临严峻考验。

根据上述分析, 2014年预计全市一般公共预算收入完成264.85亿元,同比增长11.9%。其中:市区收入预计完成63.51亿元,增长8.5%。预计全市一般公共预算支出完成339.77亿元,同比增长9.6%。其中市区支出预计91.74亿元,增长7.2%

五、下一步思路和措施

围绕年初确定的各项目标任务,下半年我们将按照市委、市政府具体部署,准确把握财政经济发展形势,加强财政预算管理,积极推进财政改革,全面提升财政管理科学化精细化水平。重点做好以下工作:

一是加强收入分析,确保全年收入任务完成。密切关注国家财经政策动态和经济走势,加强对财政运行情况的分析和研判。加强重点行业、重点企业的税源分析监控,加强房地产市场形势分析跟踪。针对经济运行态势,提前谋划,积极应对收入变化。进一步健全征管体系,加强组织收入管理,确保完成年度收入目标。

二是落实财税政策,推动经济发展方式转变。认真落实国家和省市相关财税政策,形成政策推动合力,支持地方经济发展。积极扶持实体经济,促进结构调整和发展方式转变,发挥财政资金的引导作用,积极培育新的经济增长点。跟踪分析营改增试点情况,完善相关政策措施。规范行政事业性收费管理,优化投资环境,减轻企业负担。

三是优化支出结构,努力保障民生重点支出继续深化国库集中收付和公务卡制度改革,切实加强预算单位财务管理,严格三公经费、会议费等行政一般性支出。进一步优化支出结构,统筹财力配置,继续加大教育、科技、社保、卫生等投入,推进公共服务均等化。统筹安排好“五水共治”等重点项目建设资金,确保有关工作顺利开展。

四是深化财政改革,提升财政预算管理水平。建立健全事权与支出责任相适应的市区财政体制,完善政府预算管理体系,实施全口径预算,深化部门预算编制改革,探索建立预算项目库。加强地方政府性债务管理,建立健全政府债务监管机制。整合、清理财政专项资金,盘活财政存量资金。深入推进预算信息公开,加大“三公”经费公开力度。有序推进政府购买服务试点工作,研究制定《金华市政府向社会力量购买服务管理办法》,建立政府购买服务目录。

主任、副主任、各位委员,2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是完成十二五规划目标任务的关键一年,做好当前各项财政工作,对于完成全年目标任务至关重要,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的依法监督和大力支持下,开拓创新,扎实工作,为建设两美金华作出积极贡献。


 
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