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北京pk10选号2019年部门预算

索引号: 113307000025920892-16-2019-80002 发布机构: 北京pk10选号 发文时间: 2019-03-26
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  一、北京pk10选号概况

  (一)主要职能

  1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  2.起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件。指导监督各县(市、区)财政部门按要求执行财税法规和政策。

  3.负责各项财政收支管理。负责汇编全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人大报告全市和市本级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市对区财政体制改革的建议并组织实施。完善市对区转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。

  4.按分工负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理工作。监督管理彩票市场,按规定执行相关政策,管理彩票资金。参与统一公共支付平台建设。

  5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,开展地方财政库款管理业务。组织制定财政专户资金、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

  6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购投诉与举报案件受理。负责运用和推广全省统一的电子化政府采购管理和交易平台。

  7.负责管理政府内外债。负责市直政府债务的管理工作,指导各县(市、区)财政部门完善地方政府性债务管理制度,防范化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

  8.负责编制市级行政事业国有资产专项报告。根据市政府授权集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

  9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市直企业国有资本收益。组织执行企业财务制度。制定需要统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

  10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案,制定社会保险基金财政补助政策,贯彻落实社保基金财务会计制度,管理社保基金收支和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

  11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责基本建设财政财务管理工作,负责编制市直政府投资预算资金安排表。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价工作。

  13.管理全市会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。管理指导注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。

  14.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,北京pk10选号部门预算包括:局本级预算、下金华市农业综合开发办公室、金华市道路交通事故社会救助基金管理中心、金华市财政项目预算审核中心、金华市债务管理中心和金华市非税收入管理中心预算。

  二、北京pk10选号2019年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,北京pk10选号所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、单位资金、单位结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。北京pk10选号2019年收支总预算6,183.74 万元。

  (二)收入预算情况说明

  北京pk10选号2019年收入预算6,183.74万元,其中:一般公共预算拨款收入6,183.74万元,占100%。

  (三)支出预算情况说明

  北京pk10选号2019年支出预算6,183.74万元。

  1.按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出5,032.57万元,社会保障和就业支出493.55 万元,卫生健康支出154.31 万元,农林水支出92.08 万元,住房保障支出411.23 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3,958.3万元,占64.01%;日常公用支出662.61万元,占10.72%;项目支出1,562.83 万元,占25.27%。

  (四)财政拨款收支预算情况的总体说明

  北京pk10选号2019年财政拨款收支总预算6,183.74万元。收入全部为一般公共预算拨款收入6,183.74万元;支出包括:一般公共服务支出5,032.57万元,社会保障和就业支出493.55 万元,卫生健康支出154.31 万元,农林水支出92.08 万元,住房保障支出411.23 万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  北京pk10选号2019年一般公共预算当年拨款6,183.74万元,比2018年执行数减少5125.9万元,主要是:由于国地税北京pk10选号已经完成,原地方税务局人员205人已划转至金华市税务局。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出5,032.57万元,占81.38%;社会保障和就业支出493.55 万元,占7.98%;卫生健康支出154.31 万元,占2.5%;农林水支出92.08 万元,占1.49%;住房保障支出411.23 万元,占6.65%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)事务3,238.89 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)事务286.63 万元,主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)事务230.85 万元,主要用于事业单位的基本支出。

  (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务1,276.20 万元,主要用于相关财政事务方面的业务支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务37.08 万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务324.87 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务129.95 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务1.66 万元,主要用于行政事业单位其他离退休方面的支出。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 122.83 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务31.48 万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (11)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(农业综合开发)(项)事务92.08 万元,主要用于农业综合开发部门的基本支出。

  (12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务411.23 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  北京pk10选号2019年一般公共预算基本支出4,620.91 万元,其中:人员经费3,958.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费662.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)政府性基金预算支出情况说明

  北京pk10选号2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)“三公”经费预算情况说明

  北京pk10选号2019年“三公”经费预算数为14.5万元,比2018年执行数减少0.27万元,下降1.83%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用: 2019年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.8万元,比上年执行数3.77万元增长186.47%,主要是因为2018年3月公布北京pk10选号方案后,各相关单位都忙于北京pk10选号事务,无暇交流学习,接待人次大大少于往年(2018年执行数3.77万元比2017年执行数15.03万元下降74.91%)。2019年预计公务接待趋于正常,在实际接待中,将严格按标准控制支出,按实列支。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车运行维护费预算3.7万元,比上年执行数下降47.74%。主要用于金华市农业综合开发办公室所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是其中一辆已经车改,2019年保留一辆。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年北京pk10选号本级1家行政单位以及金华市财政项目预算审核中心、金华市非税收入管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算662.61万元。比2018年预算减少635.64万元,下降48.96%。

  2.政府采购情况

  2019年北京pk10选号所属各预算单位采购预算总额510.22万元,其中:政府采购货物预算94.72万元、政府采购服务预算415.5万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,北京pk10选号所属各预算单位共有车辆1辆,下属全额拨款事业单位农业综合开发办公室使用,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年北京pk10选号通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1,562.83 万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.一般公共服务支出-财政事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务支出-财政事务-事业运行:指事业单位的基本支出。

  10.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出:指相关财政事务方面的业务支出。

  11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  12.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  14.农林水支出-农业综合开发-机构运行:指农业综合开发部门的基本支出。

  15.农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出:指农业综合开发部门的专项业务经费。

  16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


                                                                     北京pk10选号

                                                                     2019年3月19日


附件:北京pk10选号2019年部门预算公开表.xls
 
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